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工程結算審計受理準備階段
一、送審項目資料的接收(1個工作日內(nèi)完成)
1工程結算資料統(tǒng)一由涑河項目部專職人員負責接收。
2工程結算資料接收人員在辦理資料接收時，應對照《蘭發(fā)置業(yè)關于工程結算通知》要求對送審項目作初步審查。審查發(fā)現(xiàn)存在下列情況的，應不予收件：送審工程結算資料未裝訂成冊的，送審工程結算資料明顯不完整、不規(guī)范的。
3、工程結算送審時，施工單位應對送審工程結算資料的完整性、真實性作出書面承諾。
4、工程結算資料交接時，必須當場清點完畢，填制送審項目資料移交清單
7、涑河項目部接收人員應按要求及時登記送審工程結算資料接收情況臺帳(包括接收和未接收項目情況)，并每月一次定期向公司領導上報送審項目資料接收情況匯總表。
二、送審項目的預審查(10個工作日內(nèi)完成)
1、已接收的送審工程結算資料應先進行資料預審查，方可進行分配審計。
2、送審工程結算資料預審工作由涑河項目部人員負責實施。
3、涑河項目部人員在預審查工作結束后，應及時填寫送審項目預審查意見，根據(jù)不同審查情況，提出同意受理審計、限時補件、不予受理退回的處理建議及具體理由，報公司領導審批同意。
4、對經(jīng)審查同意受理工程結算的工程項目，應及時向施工隊單位發(fā)受理審計工程結算通知。對經(jīng)審查需要補報資料的，及時發(fā)出限時補件通知;對經(jīng)審查不符合審計條件不予受理的，及時發(fā)出不予受理審計通知。
6、送審工程結算資料預審查工作應在收到施工單位送審工程結算資料之日起4個工作日內(nèi)完成。
7、涑河項目部人員應按要求及時登記送審工程結算資料預審查情況臺帳，并定期向公司領導上報工程結算資料預審查情況匯總表。
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